Assegnazione motivi degli storni
Nel sistema Comarch ERP Enterprise esiste la possibilità di definire il motivo dello storno per i documenti della fattura in uscita. Il motivo viene indicato dal livello del:
- Modulo Vendite → applicazione Interroga fatture in uscita → selezione dell’azione Storna ed emetti fattura sulla barra standard dei pulsanti → campo Motivo dello storno nella finestra di dialogo Storna ed emetti fattura.
- Modulo Vendite → applicazione Cockpit: Fatture in uscita selezione dell’azione Storna ed emetti fattura sulla barra standard dei pulsanti → campo Motivo dello storno nella finestra di dialogo Storna ed emetti fattura.
Perché sia possibile indicare il motivo dello storno nell’applicazione Customizing → Funzioni → Vendite → Generazione fattura → Motivo dello storno necessario bisogna indicare l’opzione adeguata:
- Do not use: la funzione non sarà utilizzata nel sistema
- Optional: il campo sarà disponibile per il completamento ma non obbligatorio
- Binding: il campo sarà obbligatorio da completare
L’applicazione Assegnazione motivi degli storni permette di associare un motivo dello storno creato nell’applicazione Motivi degli storni con un documento.
L’applicazione è composta dalla testata, dalla barra standard degli strumenti e dall’area di lavoro.
Testata
Nella testata dell’applicazione sono disponibili i campi che costituiscono il criterio di ricerca delle immissioni esistenti. Dopo l’immissione dei criteri e selezione del pulsante [Aggiorna] i risultati sono visualizzati nell’area di lavoro. Campi disponibili:
- Tipi di pezze d’appoggio: documento per cui vengono cercati i motivi dello storno
- Motivo dello storno: identificatore del motivo dello storno
- Contrassegno di cancellazione: permette di visualizzare le immissioni:
- (Tutti/tutte)
- Con contrassegno di cancellazione
- Senza contrassegno di cancellazione
Area di lavoro
L’area di lavoro contiene le assegnazioni esistenti dei motivi dello storno ai documenti. Vi si trovano anche i pulsanti con cui si possono aggiungere, duplicare, o eliminare le immissioni esistenti. Non è possibile modificare le voci salvate. Campi disponibili:
- Contrassegno di cancellazione: visualizza il simbolo del contrassegno di cancellazione per i motivi che lo contengono
- Tipi pezze d’appoggio (campo obbligatorio): permette di indicare in un elenco predefinito il tipo di documento per cui viene creata l’assegnazione. Opzioni disponibili:
- Fattura in uscita
- Fattura in entrata
- Richiesta d’acconto
- Entrata merci
- Ordine di consegna
- Motivo dello storno (campo obbligatorio): in questo campo bisogna immettere il motivo dello storno. I valori disponibili si trovano nell’elenco disponibile sotto il pulsante [Guida ai valori].
- Preferito: dopo la selezione del parametro per un’assegnazione il motivo dello storno specifico viene selezionato come predefinito per il documento
Customizing
Nell’applicazione Customizing → Funzioni – > Vendite → Generazione fatture è possibile determinare se l’indicazione del motivo dello storno sarà obbligatorio per le fatture.
Business enitity
Per l’applicazione Assegnazione motivi degli storni è importante l’unità business com.cisag.app.general.obj.CancellationReasonAssignment. L’unità permette, tra l’altro, di:
- assegnare autorizzazioni
- importare ed esportare i dati
Autorizzazioni
Le autorizzazioni possono essere assegnate sia tramite i ruoli di autorizzazioni che tramite l’assegnazione alle organizzazioni. Le regole di gestione delle autorizzazioni sono descritte nel documento Autorizzazioni.
Possibilità speciali
Per l’applicazione Assegnazione motivi degli storni non esistono alcune possibilità speciali.
Assegnazione delle organizzazioni
L’applicazione Assegnazione motivi degli storni non è collegata alla struttura organizzativa.
Funzioni speciali
Per l’applicazione Assegnazione motivi degli storni non esistono alcune funzioni speciali.
Autorizzazioni per i business partner
L’applicazione Assegnazione motivi degli storni non è resa disponibile per i business partner.