Grazie al pulsante [Inventario] è possibile effettuare l’inventario, ciè preparare una lista delle scorte di magazzino effettive per controllare se ci sono delle discrepanze tra le scorte rilevate durante l’inventario (stato effettivo) e le scorte risultanti dal registro di magazzino. Il pulsante è disponibile dal livello:

• della finestra principale dell’applicazione → sezione Magazzino
• del menu laterale: piastrella [Magazzino] → opzione [Più]

Nella vista Inventario sono disponibili le seguenti sezioni:

• Magazzino
• Fogli
• Articoli soggetti all’inventario
• Scansiona articoli

In aggiunta, è possibile anche cominciare il processo di inventario scansionando un articolo.
Accanto al pulsante [Fogli] si trova il riepilogo del numero di fogli di inventario Aperti, Parzialmente riportati e Non chiusi riportati.

Magazzini

Dopo la selezione del pulsante [Magazzini] vene aperto l’elenco dei magazzini disponibili.
L’elenco contiene il motore di ricerca che limita i risultati a quelli che corrispondono alla frase inserita.
Accanto a ciascun magazzino si trova l’informazione sul numero di documenti in attesa.

Nell’angolo destro superiore si trova il pulsante [Filtro] che permette di:

• Ordinare per:
• Nome: A-Z
• Nome: Z-A

Fogli di inventario

Accanto al pulsante [Fogli] si trova il riepilogo del numero di fogli di inventario Aperti, Parzialmente riportati e Non chiusi riportati.

Dopo la selezione del pulsante [Fogli] viene visualizzato l’elenco dei fogli di inventario.

Le voci dell’elenco sono composte dalle seguenti informazioni:

• Data di creazione del foglio
• Numero del foglio
• Numero di inventario
• Campi con descrizione

In aggiunta, nell’angolo destro superiore della voce, con il simbolo rosso viene indicato il magazzino a cui si riferisce l’inventario e accanto si trova il suo stato (per es. Aperto, Riportato).

Nell’angolo destro superiore si trova il pulsante [Filtro] che permette di:

• Ordinare per:
  • Data di emissione: Dai più recenti/più vecchi
  • Magazzino: A-Z, Z-A
  • Stato della realizzazione: A-Z, Z-A
  • Selezione del tipo: A-Z, Z-A
  • Data di emissione (come intervallo di date)
  • Magazzino
  • Stato: opzioni disponibili
    • Tutto
    • Aperto
    • Parzialmente riportato
    • Riportato
  • Genere di inventario

Dopo la selezione di un foglio viene aperto l’elenco degli articoli che vanno ancora conteggiati nel foglio.

Dopo la selezione del pulsante [Conteggia] viene aperta la finestra Ordine di conteggio. Questa finestra presenta i magazzini e il numero del foglio in cui vengono conteggiati gli articoli. Viene visualizzato anche l’elenco degli articoli.  Inoltre, utilizzando l’icona del plus e l’icona del cestino (angolo destro superiore), è possibile aggiungere o eliminare articoli nel foglio.

Dopo la selezione di una voce si può aumentare o diminuire la sua quantità in diversi modi:

• scansionando il codice a barre
• cliccando sul pulsante [Plus]
• inserendo un numero appropriato nella casella di modifica
• cliccando sull’icona del Pennello e indicando un nuovo lotto

Tale conteggio può essere parcheggiato e in tal caso le quantità conteggiate non verranno riportate e la lettura potrà essere finita un’altra volta.

Dopo la selezione dell’opzione Riporta appare la domanda: Come contrassegnare gli articoli? Se verrà selezionata l’opzione Solo rapporto sarà sempre possibile apportate delle modifiche a questo foglio di inventario.

La selezione dell’opzione Crea rapporto e contrassegna come chiusi causa che il conteggio viene riportato e chiuso. Non sarà possibile continuare a conteggiare questo articolo.

Dopo l’approvazione verrà visualizzata un’informazione sulla riuscita dell’operazione.
Il pulsante Termina sposta nella vista Back office e il pulsante [Inizia conteggio successivo] sposta nel recentemente aperto Foglio di inventario.

Articoli soggetti all’inventario

Dopo la selezione del pulsante [Articoli soggetti all’inventario] vengono visualizzati tutti gli articoli inclusi in tutti i fogli di inventario in qualsiasi magazzino.

Nell’angolo destro superiore si trova il pulsante [Filtro] che permette di:

• Ordinare per:
  • Foglio: A-Z, Z-A
  • Foglio
  • Magazzino
  • Stato: opzioni disponibili
    • Creato
    • Aperto
    • Riportato
    • Chiuso

Rapporto delle discrepanze

Il calcolo delle discrepanze viene eseguita in base a una quantità di sistema correttamente calcolata con l’inclusione delle mancanze. La discrepanza viene rilevata quando la quantità di sistema (quantità: mancanze) è diversa dalla quantità riportata.

Azzeramento delle mancanze dopo l’inventario

Nel momento di chiusura del foglio di inventario, le manzance vengono sempre azzerate. Se la voce chiusa è un articolo che contiene lotti, le mancanze vengono azzerate su titti i suoi lotti.

Blocco della ricezione di lotti obsoleti

Durante la ricezione, l’utente non può specificare una data di validità del lotto risalente al passato e durante la scansione del codice a barre EAN-128 non è possibile aggiungere una voce la cui data di validità è scaduta. Durante il blocco della ricezione di lotti obsoleti, alla postazione POS viene visualizzato il messaggio: Gli articoli scaduti non possono essere ricevuti nel magazzino del negozio.

Nell’applicazione Comarch mPOS è stata introdotta la possibilità di preparare ordini di vendita direttamente nel negozio tramite la raccolta degli articoli dalle risorse disponibili. Questa soluzione è stata implementata per migliorare il lavoro nel negozio; il commesso/la commessa può in ogni momento completare un ordine di vendita selezionato che attende la realizzazione. [Alert]La funzionalità è disponibile dopo l’attivazione nel sistema ERP del parametro responsabile per la preparazione degli ordini di vendita.

Nell’applicazione mPOS, il pulsante [Completamento ordini] è disponibile:

• nella finestra principale dell’applicazione → sezione Magazzino
• nel menu laterale: piastrella [Magazzino]

L’elenco degli ordini contiene tutti gli ordini con uno stato specifico, per esempio: Approvato, Realizzato, Annullato, In realizzazione. Per limitare l’elenco dei documenti cercati bisogna cliccare sull’icona del filtro collocata nell’angolo destro superiore.

La ricerca può essere limitata tramite l’ordinamento per:

• Data di emissione: Dai più recenti/più vecchi
• Stato: A-Z, Z-A
• Stato della realizzazione: A-Z, Z-A
• Data di emissione (come intervallo di date)
• Stato: opzioni disponibili:
  • Non approvato
  • In realizzazione
  • Annullato
  • Chiuso
  • Realizzato
  • Approvato
• Stato della realizzazione: stato definito nel sistema ERP, per esempio:
  • Annullato dal cliente in Webshop
  • Parzialmente completato
  • Descrizione del completamento

Nella finestra è possibile aggiornare l’elenco tenendo premuto l’elenco e trascinandolo in basso. Grazie a questo l’utente ha un accesso rapido ai documenti aggiornati e non deve ritornare al menu principale.

Nei dettagli dell’ordine di vendita si trovano le informazioni generali riguardanti gli stati, le date di emissione di realizzazione dell’ordine nonché il termine di pagamento.

Inoltre nella sezione Cliente, nei dettagli dell’ordine di vendita, è possibile vedere i dettagli del cliente, cioè i suoi dati di contatto.

Si può cominciare a completare gli ordini facendo clic sul pulsante [Completa ordine] che si trova nella parte inferiore dello schermo.

Verrà aperta la finestra con l’elenco degli articoli da imballare. Con l’utilizzo dello scanner o manualmente è possibile specificare quali articoli sono già stati imballati e quali no.

Nella vista di completamento di un ordine l’elenco degli articoli dell’ordine è stato diviso in due elenchi:

• Da raccogliere: nell’elenco si trovano soltanto gli articoli la cui quantità è inferiore o superiore alla quantità nell’ordine.
• Raccolti: nell’elenco si trovano soltanto gli articoli che erano stati completati nella quantità uguale a quella risultante dall’ordine. L’elenco Raccolti compresso per impostazione predefinita.

Nel processo di completamento di un ordine esiste la possibilità di aggiungere una descrizione La descrizione può essere utilizzata, per esempio, per indicare il posto in cui viene mantenuto l’ordine completato. La descrizione viene aggiunta tramite il pulsante [Aggiungi descrizione], disponibile dopo la selezione dell’icona ,  nella finestra di completamento dell’ordine. La descrizione viene visualizzata anche nel riepilogo del processo.

Il documento può essere approvato o parcheggiato per ritornare al completamento più tardi.

Gli ordini raccolti e salvati in modalità offline, fino alla sincronizzazione verranno contrassegnati nell’elenco degli ordini di vendita con il simbolo

In caso di realizzazione del completamento di un ordine di vendita, alla postazione mPOS succede che l’operatore decida di completare l’ordine utilizzando le merci che non sono ancora state ricevuto per consentire al cliente di ottenere l’ordine il prima possibile.

Nel sistema Comarch ERP Enterprise è stato aggiunto il parametro Include collected items in POS-reservation. Il parametro può essere attivato nell’applicazione Customizing → funzione Comarch POS. Se il parametro viene disattivato, la dopo la ricezione della consegna nel magazzino mPOS una parte delle merci completate (non disponibili per vendita perché aspettano il ritiro da parte del cliente) verrà aggiunta alla quantità di articoli prenotati.

La quantità viene aggiornata in caso di:

• preparazione del completamento di un ordine di vendita
• annullamento del completamento di un ordine di vendita
• rilascio di un ordine di vendita (generazione dello scontrino o della fattura di vendita per un ordine di vendita)

Ricezioni in magazzino

Sotto il pulsante [Ricezioni in magazzino] è disponibile l’elenco delle ricezioni in magazzino. Il pulsante è disponibile dal livello:

• della finestra principale dell’applicazione → sezione Magazzino
• del menu laterale: piastrella [Magazzino]

Nell’elenco dei documenti delle ricezioni in magazzino sono disponibili i seguenti documenti da ricevere:

• MMI-: inviato da un magazzino esterno non disponibile alla postazione mPOS utilizzata
• ORA: documenti emessi nel sistema ERP per il magazzino mPOS
• EM: documenti di ricezione generati per i documenti ORA alla postazione mPOS

L’elenco dei documenti di ricezione in magazzino è diviso in due schede tra cui è possibile navigare:

• Attivi: elenco dei documenti MMI- da realizzare
• Completati: elenco dei documenti realizzati

Nell’angolo destro si trovano le icone dei filtri e dello strumento di ricerca, le loro impostazioni influenzano i risultati in entrambe le schede.

Filtri

I filtri consentono di limitare la ricerca dei documenti dal livello dell’elenco. Alla postazione mPOS è possibile filtrare i risultati secondo:

• Il termine di consegna previsto: Dai più recenti
• Il termine di consegna previsto: Dai più vecchi
• Data di emissione Dai più recenti
• Data di emissione Dai più vecchi
• Stato: opzioni disponibili:
  • Non approvato
  • In realizzazione
  • Annullato
  • Chiuso
  • Realizzato
  • Approvato
• Il termine di consegna previsto (come intervallo di date)
• La data di emissione (come intervallo di date)
• Tipo di documento:
  • Tutto
  • MMI-
  • OrA
  • EM
• Magazzino di destinazione
• Fornitori

Ricezione MMI-

Nella finestra Ricezioni in magazzino, nella scheda Attivi, si trovano i documenti MMI- che vanno realizzati. La ricezione della consegna riguarda i documenti che:

• hanno lo stato Approvato
• hanno un documento MMI+ generato o questo documento è annullato
• hanno nel campo Magazzino di destinazione selezionato un magazzino disponibile per i documenti MMI-/MMI+ nel centro a cui è assegnata la postazione mPOS

Dopo la selezione del documento si può vedere la vista del movimento tra magazzini. La vista è divisa in due schede:

• Ricevi: mostra la tappa attuale della ricezione di un documento. Dopo l’espansione di ciascuna tappa vengono presentati i dettagli sotto forma delle statistiche riguardanti la quantità attesa di articoli da ricevere, ricezioni mancanti, ricezioni inattese.
• Dettagli: mostra i dettagli del documento (quantità di articoli attesi, magazzino di origine e di destinazione e la data di realizzazione del documento)

In basso, sono visibili i seguenti pulsanti:

• [Ricevi]: consente di elaborare il documento. Quando viene modificato un documento parcheggiato, il nome di questo pulsante diventa Continua ricezione.
• [Anteprima]: visualizza l’elenco degli articoli in attesa di ricezione. Il campo Cerca consente di trovare le voci indicate.

Dopo la selezione del pulsante [Ricevi] si apre l’elenco degli articoli che attendono la ricezione.
Dopo la selezione di una voce specifica è possibile inserire la quantità ricevuta nel magazzino. Le icone nell’angolo destro superiore consentono di:

• Icona “plus”: aggiunta di un articolo fuori dagli articoli attesi. Gli articoli aggiunti in questo modo possono essere rimosso dall’elenco della ricezione.
• Icona “più”: mostra il pulsante [Ricevi tutti], cioè la segnalazione di tutte le voci come ricevute secondo le quantità attese. Viene visualizzata la finestra di conferma della selezione.

In basso si trova la barra di avanzamento della ricezione e i seguenti pulsanti:

• [Parcheggia]: salva il documento nell’elenco dei documenti attivi. La realizzazione del documento può essere portata avanti in ogni momento.
• [Discrepanze]: vengono visualizzate le discrepanze di un dato articolo

Nella finestra di ricezione sono disponibili campi con informazioni relative alla quantità attesa di un articolo selezionato in un dato magazzino il che permette di collocare gli articoli in modo più organizzato.

• campo Da rifornire: contiene le informazioni sulla quantità specifica dell’articolo che deve essere aggiunta in un dato magazzino
• icona del carrello: comunica all’utente che esistono ancora gli articoli da completare in un dato negozio

Per ciascuna voce della consegna viene paragonata la quantità attesa sugli scaffali del negozio con la sua quantità nel magazzino. Se la quantità attesa e superiore a quella disponibile nel magazzino, accanto alla voce viene visualizzata un’adeguata icona che lo segnala.

Quando viene aggiunto un articolo che non fa parte del documento o le quantità inserite superano la quantità attesa, viene visualizzato il messaggio che informa dell’articolo aggiuntivo.

Quando le quantità dichiarate sono inferiori a quelle attese, durante la continuazione verrà visualizzato il messaggio che informa che alcune voci verranno contrassegnate come mancanti.

Dopo la selezione del pulsante [Avanti] viene visualizzata la statistica della ricezione:

• Articoli spediti: numero di articoli dichiarati come spediti
• Articoli attesi e ricevuti: numero di articoli attesi e ricevuti
• Articoli inattesi: numero di articoli che non si trovano nell’elenco delle voci del documento
• Mancanti: numero di articoli attesi mancanti nella consegna
• Ricevuti: totale degli articoli ricevuti

Con il pulsante [Approva] si può confermare la ricezione. Viene visualizzato il messaggio di conferma della ricezione della consegna. Il documento di movimento verrà spostato nella scheda Completati.

In caso di aperture del documento completato viene visualizzata la vista di modifica, uguale come per un documento attivo. In tal caso tutte le tappe saranno completate e in basso saranno disponibili i seguenti pulsanti:

• [Anteprima]: consente di visualizzare gli articoli e le loro quantità.
• [Annulla ricezione]: consente di annullare il documento

Durante la scansione degli articoli nel processo della ricezione, per gli articoli che vanno completati, verrà emesso un suono di avviso e mostrato il messaggio: Mancanza degli articoli sugli scaffali. Bisogna effettuare il rifornimento nel negozio che deve informare l’utente sulla necessità di aggiungere l’articolo.

Quando sarà necessario annullare una ricezione approvata, è possibile farlo nella scheda Completati. Bisogna selezionare un documento adeguato e cliccare su Annulla ricezione. L’annullamento va confermato nella finestra che verrà aperta.

In questo modo il documento di ricezione sarà Annullato e il documento di movimento tra magazzini tornerà nella scheda Attivi e sarà possibile realizzarlo di nuovo.

Ricezione OrA

Ordine di acquisto è un documento commerciale che contiene le merci o i servizi ordinati dai fornitori/venditori. Un documento che conferma la ricezione della merce nel magazzino dal fornitore con condizioni di acquisto specifiche è il documento di entrata merce. Questo documento causa l’incremento delle risorse nel magazzino.

Nel sistema Comarch ERP Enterprise sono state implementate le impostazioni che consentono di gestire questa funzionalità. Nell’applicazione Customizing → Multi-channel sales → Comarch Retail POS:     sono stati aggiunti:

• campo Reception: Send purchase order con lo stato:
• Order status: Ordered
• Order status: Released without order document

Il campo specifica la configurazione con cui l’ordine di acquisto deve essere inviato alla postazione mPOS.

• parametro Receipt all Purchasing reception

L’attivazione del parametro consente di visualizzare alla postazione mPOS il pulsante [Ricevi tutto] che permette di ricevere tutti gli elementi dell’ordine.

In caso di creazione dell’ordine di acquisto nel sistema Comarch ERP Enterprise bisogna ricordare di eseguire l’esportazione con l’utilizzo dell’applicazione: POS update warehouse documents perché il documento venga trasferito alla postazione POS.

L’elenco dei documenti OrA ed EM è disponibile nell’elenco delle ricezioni di magazzino

Le entrate merce riguardano i documenti OrA che:

• sono stati generati nel sistema ERP
• hanno lo stato Approvato o In realizzazione
• non hanno un documento EM generato nel sistema ERP
• hanno nel campo Magazzino di destinazione selezionato un magazzino disponibile per i documenti OrA nel centro a cui è assegnata la postazione mPOS

Dal livello dell’elenco con i documenti OrA è possibile aprire un documento OrA da cui livello è possibile:

• ricevere un ordine di acquisto utilizzando il pulsante [Ricevi]
• vedere l’anteprima di un articolo del documento OrA utilizzando il pulsante [Anteprima]
• vedere i dettagli di un documento entrando nella scheda Dettagli

Nella finestra principale del documento è visibile lo Stato dell’entrata merce con le sezioni:

• Nuovo documento: viene presentato il numero totale di articoli che si trovano sull’ordine di acquisto
• Ricezione: viene visualizzato il riepilogo degli articoli ricevuti:
  • In attesa: numero di articoli che si trovano nel documento OrA che attendono la ricezione
  • Mancanti: numero di articoli mancanti
  • Inatteso ricevuto: numero di articoli addizionalmente al documento OrA
  • Tutti ricevuti: numero di tutti gli articoli ricevuti finora

Dal livello dell’anteprima del documento OrA è possibile anche passare alla scheda Dettagli, in cui vengono presentate le informazioni sul documento, cioè:

• Stato
• Data di realizzazione
• Cliente: dal livello dei dettagli del documento OrA, quando si seleziona il cliente, viene aperta la finestra con i dettagli del cliente dove si trovano le seguenti informazioni:
  • Dati del cliente, e.g. nome e cognome, numero della carta di fedeltà
  • Numero di telefono
  • E-mail
  • Codice postale
  • Città
  • Via
  • Numero civico
  • Numero di appartamento

• Magazzino di destinazione
• Documenti di ricezione: vengono presentati tutti i documenti EM associati al documento OrA, da questo livello è possibile visualizzare l’anteprima del documento EM selezionato. Sul documento sono visibili:
  • Stato
  • Finestra di ricezione
  • Riepilogo della ricezione, in ciò:
    • Articoli ordinati
    • Articoli inattesi
    • Articoli rifiutati
    • Tutti gli articoli ricevuti
  • Articoli ricevuti: è possibile selezionare il pulsante [Più] per passare ai dettagli dell’elenco degli articoli

Dal livello dell’anteprima del documento OrA, dopo la selezione del pulsante [Anteprima] è disponibile l’elenco degli articoli dell’ordine di acquisto

Dopo la selezione del pulsante [Ricevi] viene aperta la finestra Ricezione ordine in cui è possibile:

• cambiare il numero di articoli
• scansionare gli articoli ricevuti
• rifiutare articoli selezionati
• aggiungere nuovi articoli
• visualizzare i dettagli di una voce
• aggiungere una variante di un articolo dal livello dei dettagli di una voce

 Dopo l’approvazione della ricezione il sistema crea un nuovo documento EM che cambia lo stato dell’ordine in Realizzato o In realizzazione, se non tutti gli articoli dall’ordine sono stati ricevuti.

Convalida del numero del nuovo lotto creato alla postazione mPOS

Per evitare i problemi che possano risultare da numeri creati in modo scorretto per nuovi lotti creati nell’applicazione Comarch mPOS, è stata introdotta la possibilità di convalidare i numeri di lotti inseriti.

Nel sistema ERP, nell’applicazione Customizing → nella funzione Comarch POS è stato aggiunto il campo Batches: Convert lot number letters case con le seguenti opzioni:

• To upper case
• To lower case
• No conversion

Il campo consente di evitare la situazione in cui esistano due lotti con lo stesso numero che differiscano soltanto per quanto concerne la dimensione dei caratteri.

Il valore impostato in questo campo viene sincronizzato verso tutti i dispositivi su cui è installata l’applicazione. A seconda dell’opzione selezionata, tutte le lettere vengono cambiate in minuscoli, maiuscoli o rimangono così come sono state inserite dall’utente.

È stata aggiunta anche la possibilità di definire i caratteri disponibili per utilizzare durante la creazione di un nuovo numero di lotto e definire la lunghezza ammissibile del numero. Grazie a questo cambiamento viene eliminato il rischio che l’utente crei un numero lotto con caratteri non supportati dal sistema ERP o con un numero di lunghezza non valida.

Notificatore acustico nel processo di ricezione

La funzionalità della notifica sonora migliora il lavoro dell’utente durante la scansione di articoli. Grazie a un aggiuntivo avviso acustico è possibile immediatamente controllare quanti articoli vanno disposti nel negozio. L’avviso sonoro informa l’utente sulla necessità di guardare lo schermo del dispositivo.

Il nuovo identificatore sonoro è stato aggiunto nella finestra di ricezione, se viene visualizzata l’icona del carrello che comunica all’utente che esistono ancora gli articoli da completare in un dato magazzino.

Rilasci di magazzino

Sotto il pulsante [Rilasci di magazzino] è possibile preparare la spedizione. Il pulsante è disponibile dal livello:

• della finestra principale dell’applicazione → sezione Magazzino
• del menu laterale: piastrella [Magazzino]

Nella sezione Magazzino bisogna selezionare il pulsante [Rilasci di magazzino]. Vengono presentati 2 pulsanti:

• [Preparazione pacco]: in base a un ordine interno
• [Registro pacchi]: elenco dei pacchi

Preparazione del pacco in base a un ordine interno

Nella finestra Rilasci bisogna selezionare [Preparazione pacco]. Nel passo successivo bisogna selezionare [In base agli ordini ricevuti] e poi [Imballaggio].

Verrà aperto l’elenco degli ordini diviso nelle seguenti schede:

• Attivi: ordini che possono essere realizzati
• Completati: ordini realizzati

Nell’angolo destro superiore sono disponibili i Filtri che possono essere definiti secondo:

• Ordina per:
  • Numero: A-Z
  • Numero: Z-A
  • Magazzino di origine: A-Z
  • Magazzino di origine: Z-A
• Stato:
  • Tutto
  • In realizzazione
• Magazzino di origine

Dopo la selezione di un ordine attivo viene visualizzato il riepilogo con il numero di articoli già imballati e il numero di articoli che aspettano l’imballaggio. Il pulsante [Inizia imballaggio] apre l’elenco dei pacchi creati per l’ordine e degli elementi che aspettano l’imballaggio.

In questa vista è possibile modificare e annullare pacchi già creati e imballare altri elementi creando un nuovo pacco. Nella finestra di creazione di un nuovo pacco è disponibile l’elenco di tutti gli articoli per cui è possibile definire quantità rilasciate.

Il pulsante [Avanti] di nuovo apre la finestra con le statistiche relative agli elementi imballati, dopo la selezione del pulsante [Approva] vengono creati pacchi approvati e il documento dell’ordine interno verrà trasferito nell’elenco degli ordini completati. I pacchi generati saranno disponibili nel Registro pacchi.

Registro dei pacchi

Nell’elenco dei registri dei pacchi si trovano i pacchi creati nell’applicazione Comarch mPOS.

Nell’angolo destro superiore sono disponibili i Filtri che possono essere definiti secondo:

• Ordina per:
  • Data di emissione Dai più recenti/più vecchi
  • Numero: A-Z
  • Numero: Z-A
  • Magazzino di destinazione: A-Z
  • Magazzino di destinazione: Z-A
  • Magazzino di destinazione:
  • Pacchi associati all’ordine interno
  • Pacchi non associati all’ordine interno
  • Data di emissione (come intervallo di date)