Il buono sconto autorizza ad applicare LINK lo sconto LINK associato a questo buono sconto.

[altre] Gli sconti e i buoni sconto vengono definiti nel sistema ERP. [/altre]

Gli sconti associati a buono sconto non vengono applicati automaticamente. La promozione buono sconto viene applicata soltanto dopo la scansione del codice sconto o dopo l’inserzione di questa promozione nel documento commerciale tramite il pulsante [Buoni sconto]

• è disponibile per i documenti OrV, S, FV e per il documento CQS/CQFV risultanti dal processo di sostituzione di articoli
• è visibile soltanto quando esistono buoni sconto attivi disponibili per la postazione POS

• valore del campo Etichetta, valore o nome dello sconto associato (campi definiti nel sistema ERP)
• codice del buono sconto (nella finestra LINK Gestione viste LINK l’utente ha la possibilità di impostare la visualizzazione del nome del buono sconto)
• data di validità

I buoni sconto presentati sono ordinati in modo crescente secondo la data di validità. La ricerca dei buoni sconto tramite LINK il filtro di testo LINK viene effettuata secondo il codice e il nome.

L’approvazione della finestra per il buono sconto selezionato causa l’attivazione dello sconto associato a questo buono. Se le voci aggiunte al documento non soddisfano le condizioni dello sconto associato al buono sconto, lo sconto, nonostante di essere stato selezionato, non viene applicato e il codice del buono sconto non viene utilizzato.

Dopo la riapertura della finestra Seleziona buono sconto come primi vengono visualizzati i buoni sconto selezionati (ordinamento secondo la data di validità).

Nel documento:

• non esiste la possibilità di selezionare più codici di buoni sconto associati allo stesso sconto
• la modifica del prezzo iniziale di una voce del documento causa il ricalcolo della promozione buono sconto applicata, salvi i buoni sconto associati alle LINK promozioni pacchetto LINK per cui è bloccata la possibilità di modificare il prezzo/lo sconto dell’operatore.
• l’aggiunta di un altro articolo che soddisfa le condizioni dello sconto associato al buono sconto causerà l’applicazione dello sconto anche a questa voce

L’utilizzo dello sconto di un buono sconto nella modalità LINK offline LINK dipende dalle impostazioni della definizione del buono sconto nel sistema ERP. Se per il buono sconto l’opzione Consenti di aggiungere nella modalità offline è:

• attivata: il buono sconto può essere utilizzato nonostante la mancata possibilità di verificare il limite dei suoi utilizzi
• disattivata: il buono sconto non può essere utilizzato quando non c’è connessione al servizio di sincronizzazione dati

La verifica dei codici nella modalità online avviene:

• durante l’inserzione dei codici sconto nel documento commerciale
• durante il passaggio alla LINK finestra di pagamento LINK

Invece l’utilizzo del codice del buono sconto avviene del momento dell’ultima approvazione del documento commerciale.

Durante la generazione dei documenti O à S/FV/FAV o SàFV:

• le promozioni buono sconto vengono trasferite dal documento di origine
• i buoni sconto attuali vengono applicati soltanto alle nuove voci del documento generato

La postazione POS consente di gestire le pianificazioni, grazie a ciò è possibile impostare il tempo delle promozioni vigenti in ore selezionate, cosiddette Hapy hours o vigenti in giorni selezionati, per es. durante l’ultimo weekend del mese.

Le pianificazioni riguardano i seguenti oggetti:

• <<sconto>>
• <<buono sconto>>

Tipi di pianificazioni gestite:

• Giornaliera
• Settimanale
• Mensile

Le pianificazioni non hanno effetto sul funzionamento degli oggetti a cui sono assegnati. Hanno effetto soltanto sul tempo della loro validità.

L’applicazione Comarch POS consente all’utente di condurre il riacquisto degli articoli adeguatamente contrassegnati nel sistema.

Gli articoli riacquistati vengono inseriti nel documento commerciale dall’utente. La voce che riguarda il riacquisto diminuisce l’importo da pagare per la transazione registrata nel documento.

Durante l’approvazione del documento gli articoli soggetti a riacquisto vengono trasferiti al documento <<di correzione manuale della quantità>> generato in modo automatico. In conseguenza, lo scontrino/la fattura emessi non contengono le voci riguardanti il riacquisto. Il pagamento di entrambi i documenti viene compensato dopo la loro sincronizzazione verso il sistema ERP.

Articolo tipo Riacquisto:

• non è soggetto a <<sconti commerciali>> o <<sconti utente>>
• non è soggetto a <<sostituzione>>
• non è disponibile per <<l’offerta>> e <<l’ordine di vendita>>. Un articolo con riacquisto aggiunto a tale documento verrà presentato con il valore positivo.

Alla postazione POS esiste la possibilità di raggruppare <<articoli>> secondo la colonna selezionata e aggregarli secondo il valore della colonna selezionata.

Per farlo bisogna selezionare la piastrella [Configurazione] → [Configurazione interfaccia] → <<[Gestione viste]>> e per la vista selezionata:

• per il campo Nome campo di controllo indicare il valore DataGrid
• per il campo Raggruppa per che si trova nella sezione Generali indicare il valore secondo cui va effettuato il raggruppamento
• per l’opzione Aggregazione selezionare il valore che sarà aggregato e il metodo di aggregazione

Dopo il salvataggio delle modifiche gli articoli in documento verranno raggruppati secondo la colonna selezionata. Se è stata selezionata anche l’aggregazione secondo un’altra colonna, il risultato di quest’aggregazione verrà presentato nella parte destra dell’intestazione del gruppo.

Per facilitare l’esplorazione degli elenchi con più gruppi l’operatore ha la possibilità di comprimere o espandere il gruppo selezionato.

L’aggregazione è possibile secondo più di una colonna. L’operatore ha a disposizione i seguenti tipi di aggregazione:

• Totale
• Media
• Massimo
• Minimo

L’inversione contabile è una procedura che consiste nel trasferimento della responsabilità per la liquidazione dell’imposta sulla transazione dal venditore all’acquirente.

La configurazione e l’avvio del servizio dell’inversione contabile avvengono nel sistema ERP. Dopo l’esecuzione della sincronizzazione con l’applicazione Comarch POS non è possibile disattivare la funzionalità.

Alla postazione POS il parametro Inversione contabile è disponibile in:

• LINK Modulo dell’articolo: non può essere modificato. L’impostazione del parametro è trasferita dal sistema ERP

• LINK Nel modulo del cliente: per i clienti del tipo Nazionale il parametro può essere modificato

• Documento (OV, OrV, FAV, FV, CVFAV e CQFV): per le transazioni nazionali il parametro può essere modificato soltanto sui documenti non approvati o sugli ordini di vendita aperti. Il valore del parametro viene trasferito dal modulo del cliente.
• Voce del documento: può essere modificato a patto che sul documento emesso sia attivato il parametro Inversione contabile. Il valore predefinito del parametro viene trasferito dal modulo dell’articolo. L’attivazione del parametro nella voce del documento comporta il cambio automatico dell’aliquota IVA.

Durante la generazione:

• del documento S dal documento OrV a cui è stata applicata l’inversione contabile verrà visualizzato il messaggio bloccante: “Lo scontrino non può essere generato perché all’ordine è stata applicata inversione contabile. Vuoi emettere la fattura di vendita?”.
• dei documenti OV à OrV o OrV à FV il valore del parametro Inversione contabile viene trasferito dal documento di origine con la possibilità di modificarlo
• del documento FAV e delle correzioni FV/FAV il valore del parametro Inversione contabile viene trasferito dal documento di origine senza la possibilità di modificarlo
• della FV generata da S non esiste la possibilità di selezionare il parametro Inversione contabile

Nel documento UM generato nel sistema ERP per una fattura di vendita emessa alla postazione POS il valore del parametro Inversione contabile viene trasferito dal documento di origine senza la possibilità di modificarlo.

In caso di modifica del cliente nel documento, nonostante la risposta alla domanda “Vuoi ricalcolare il documento secondo le impostazioni del cliente?” il valore del parametro Inversione contabile è sempre aggiornato. L’aggiornamento viene effettuato conformemente alle impostazioni presenti nel modulo del cliente selezionato.